陕西省监狱管理局：陕西省监狱系统2017年部门综合预算说明

陕西省监狱系统2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。
（二）负责全省监狱刑罚执行工作，确认12类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批，受理罪犯及家属的申诉和控告。    
（三）负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。
（四）负责全省监狱布局调整，监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作；管理监狱系统资产、资源、装备、设施等；制定落实监狱财务管理制度。    
（五）负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。
（六）负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。
（七）完成省政府、省司法厅交办的其他事项。
二、2017年工作任务
2017年全省监狱主要工作任务：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“追赶超越”和“五个扎实”的要求，坚持以“双核四驱”发展战略为高线，以监狱管理再造为主线，努力做好“三抓三提”，即抓牢持续安全底线，提升职能优势和担当；抓牢管理再造主线，提升管理效能和效率；抓牢战略落地高线，提升发展活力和质量。深化监狱体制和制度改革，切实加强警察队伍建设，努力建设法治、平安、文明的现代监狱。
三、部门预算单位组成及经费管理方式
省监狱系统包括省监狱管理局机关以及下属24个二级预算单位，均为全额拨款行政单位。
四、部门人员情况说明
省监狱系统行政编制7337人。截止2016年底，实有警察7217人，离退休人员3274人，工勤人员769人。其中：省监狱管理局机关内设机构13个，实有警察118人，离退休人员140人，工勤人员18人。
五、部门国有资产占有使用情况
监狱系统资产总额237299.8万元。各预算单位共有车辆435辆，单价20万元以上设备231台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专项业务费经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款21138.13万元。主要用于监狱罪犯生活、教育改造和狱政管理等。
七、2017年部门预算收支说明
部门预算严格按照省财政厅预算相关要求进行编制。基本支出预算根据上年支出，结合人员、车辆以及实际业务工作需求，综合考虑各方面因素，合理测算，科学编制。项目支出预算根据我局主要工作任务，重点围绕狱政管理、刑罚执行、教育改造等业务需要，采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制。
（一）收支预算总体情况
2017年监狱系统一般公共预算拨款收入128648.43万元，一般公共预算拨款支出128648.43万元，较上年增加33383.85万元。按功能科目分，公共安全支出121388.77万元；教育支出1566.80万元；社会保障和就业支出222.92万元；农林水支出700万元；住房保障支出4769.94万元。按经济分类科目分，基本支出预算107510.3万元，包括工资福利支出84766.97万元，商品和服务支出17328.27万元，对个人家庭补助支出5415.06万元；专项业务经费支出预算21138.13万元，包括工资福利支出44.14万元，商品和服务支出8497.59万元，对个人家庭补助支出12596.4万元。收支增加的主要原因是工资调资、增加养老保险缴费和提高公用经费保障标准。
（二）公共预算拨款支出明细情况
2017年预算拨款支出128648.43万元，较上年增加33383.85万元。其中人员经费支出95955.13万元；公用经费支出11555.17万元；专项业务经费支出21138.13万元。按功能科目分，公共安全支出121388.77万元；教育支出1566.80万元；社会保障和就业支出222.92万元；农林水支出700万元；住房保障支出4769.94万元。按经济分类科目分，工资福利支出84811.11万元；商品和服务支出25825.86万元；对个人和家庭的补助18011.46万元。支出增加的主要原因是工资调资、增加养老保险缴费和提高公用经费保障标准。
（三）政府性基金预算支出情况
2017年本部门无政府性基金预算拨款。
（四）“三公”经费预算情况
2017年监狱系统财政拨款“三公”经费支出预算1623.6万元，其中因公出国（境）费用23万元；公务接待费372.6万元；公务用车购置及运行维护费1228万元。较2016年“三公”经费支出预算减少2.33万元，其中：公务接待费减少0.45万元；公务用车运行维护费减少1.88万元，主要是按照新公用经费保障标准核定预算减少。
（五）机关运行经费安排情况
2017年监狱系统“机关运行”经费财政拨款预算11555.17万元，较2016年预算增加3187.12万元，上升38%，主要原因是按照公用经费保障标准核定预算提高。其中：监狱局“机关运行”经费432.01万元，监狱系统“机关运行”经费11123.16万元。
（六）政府采购情况
2017年监狱局机关政府采购预算40万元。
八、名词解释
“双核四驱”，“双核”就是监狱依法履行惩罚和改造职能，使管理和教育深度融合、齐抓并重。“四驱”就是坚持示范带动，把打造治理体系和治理能力现代化的智能监狱作为重要动力引擎；坚持创新引领，将创新贯穿于监狱一切工作，把“互联网+监狱工作”作为开启监狱工作新时代的重要动力引擎；坚持规范固本，运用法治理念和法制思维，使监狱规范化管理进入良性循环的法制轨道；坚持攻坚升级，把权力破解难点、焦点、热点问题作为监狱跨越升级的重要动力引擎。

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